西安市人民政府政务服务中心2016年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

西安市人民政府政务服务中心

2016年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

一、西安市人民政府政务服务中心概况

（一）主要职责：

1、贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律、法规，起草有关实施细则并组织实施。

　　2、负责市级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻单位行政审批有关工作；负责对审批事项进行督查、督办和统计工作。

　　3、负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。

　　4、负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

　　5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。

　　6、制定规范中心业务运行的人员管理和规章制度、管理办法、并组织实施。

　　7、负责全市行政审批信息网络系统建设。

　　8、承办市政府交办的其他事项。

（二）西安市人民政府政务服务中心的决算单位构成：

西安市人民政府政务服务中心为一级预算独立核算机构，根据市公局函〔2011〕4号文件，列入参照公务员法管理单位。编制人数32人，其中：参照公务员管理事业编制22人，事业编制（西安市重点建设项目行政审批代办服务中心有独立编制，但不独立核算，由我单位统一管理）10人。另外有编办核准的聘用人员29人。

纳入本部门2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、部门决算表（见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计733.19万元。包括：公共预算财政拨款收入733.19万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计733.19万元，包括：

　　（1）基本支出495.30万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出385.11万元，商品和服务支出47.14万元，对个人和家庭的补助支出63.05万元。

（2）项目支出237.89万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，详情如下。

项目支出明细表（按照支出功能分类科目编码分类）

（3）无经营支出。

（4）无对附属单位补助支出。

（5）无结余分配。

（6）年末无结转和结余。

3、决算收支增减变化情况。

2016年度收入总计733.19万元，2015年收入总计647.11万元，增加86.08万元，主要增加原因是养老制度改革，社保资金增加，同时信息化专项资金2016年使用。

2016年度支出总计733.19万元，2015年度支出总计647.11万元，与上年相比，2016年度支出增加10.81%，主要是养老制度改革，社保资金增加，同时信息化专项资金2016年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出733.19万元，其中：基本支出495.30万元，项目支出237.89万元。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况

一般公共服务支出733.19万元。其中：行政运行457.35万元，政务公开审批237.89万元,社会保障和就业支出37.95万元。

（三）机关运行经费执行情况说明

2016年支出47.14万元，其中办公费16.77万元，差旅费1.41万元，维修（护）费0.52万元，培训费1.6万元，劳务费0.27万元，工会经费2.24万元，公务用车运行维修费2.24万元，其他交通费用22.33万元。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款。

（五）政府采购支出情况

2016年政府采购支出202.42万元，其中：货物采购73.69万元，服务128.73万元。

（六）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况

 一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出5.21万元，其中，公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.21万元，无因公出国（境）费用及公务用车购置费。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年我单位实有在编车辆1辆，公务用车购置费为零。

2016年公务用车运行维护支出5万元，较上年减少7.09万元，原因是公车改革后，公车费用大幅下降。公务用车运行维护支出主要用于业务用车维保、汽油等费用。

2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.21万元，较上年减少0.25万元，累计接待25人次。公务接待费用支出主要用于业务工作接待。

3、因公出国（境）费用支出情况

2016年因公出国(境)费用支出为零。

（七）专业名词解释

机关运行经费：主要是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件：

1.2016年部门决算收支总表

2.2016年部门决算收入总表

3.2016年部门决算支出总表

4.2016年部门决算财政拨款收支总表

5.2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

6.2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）

7.2016年部门决算政府性基金收支表

8.2016年部门决算政府采购情况表

9.2016年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

相关附件：

政务服务中心 2016部门决算公开附表