西安市人民政府政务服务中心
2017年部门预算说明
按照《西安市财政局关于下达2017年市级部门预算的通知》的要求，现将我单位2017年部门预算内容说明如下：
一、部门概况主要职责
1、贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的
法律、法规，起草有关实施细则并组织实施。
2、负责市级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻单位行政审批有关工作；负责对审批事项进行督查、督办和统计工作。
3、负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。
4、负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。
5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。
6、制定规范中心业务运行的人员管理和规章制度、管理办法、并组织实施。
7、负责全市行政审批信息网络系统建设。
8、承办市政府交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务及目标。
1、 围绕民生“九难”中办事难问题，建立审批效能综合评价考核体系，群众满意率达到95%以上。
2、牵头做好“最多跑一次”事项执行情况。
3、清理规范投资项目审批报建事项，开展投资项目审批改革，建立分阶段并联审批机制。
4、做好重点建设项目代办服务工作。
5、推行行政许可标准化，优化审批流程，减少审批环节。
6、指导区县、开发区政务服务机构开展规范化建设。
7、基本建成西安政务服务网，市、区两级实现上线运行。
8、完成质量强市相关任务。
9、落实最严格水资源管理制度。
三、部门基层预算单位及经费管理方式
西安市人民政府政务服务中心是财政全额拨款的市政府直属事业单位（参照公务员法管理），中心所属事业单位为西安市重点建设项目行政审批代办服务中心，财务未独立核算，纳入西安市人民政府政务服务中心统一核算。
四、部门人员情况说明
2016年年末实有工作人员254名，其中中心机关在职人员31人，聘用人员29人，各单位进驻人员194人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
2016年年末资产总额为7746905.34元。其中流动资产503845.65元，固定资产7243059.69元。
六、部门预算绩效目标说明
2017年部门预算编报执行《市级部门预算绩效目标管理办法》规定，项目支出绩效目标做到全覆盖。
七、2017年部门预算收支说明
2017年度预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则编制。
部门预算收支增减变动情况：2017年预算支出566.21万元，比上年度减少129.24万元，主要是编制内聘用人员经费尚未列入年度预算。
机关运行经费安排情况：办公费16.14万元，差旅费3万元，维修（护）费3万元，公务接待费1万元，工会经费2.28万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用21.05万元。
政府采购安排情况：2017年政府采购预算86.99万元，包括政府采购货物类及政府采购服务类预算。具体情况见附表。
“三公”经费预算增减变动情况：2017年“三公”经费预算共9万元，比上年增加1万元。其中因公出国（境）费用无；公务接待费2万元，比上年减少1万元；公务车辆运行维护费7万元，比上年增加2万元。“三公”经费增加的主要原因是我单位所属事业单位西安市重点建设项目行政审批代办服务中心无业务用车。
八、2017年专项资金预算情况说明
我单位2017年无专项经费预算。
九、2017年政府性基金情况说明
我单位2017年无政府性基金预算。
十、专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公经费”：是指用财政拨款的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
西安市人民政府政务服务中心
2017年3月30日
|
西安市人民政府政务服务中心2017年部门预算收支总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
|||
|
一、财政拨款 |
566.21 |
一、一般公共服务支出 |
500.56 |
一、基本支出 |
351.93 |
|
|||
|
(一)一般公共预算拨款 |
566.21 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
279.64 |
|
|||
|
(二)政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
49.47 |
|
|||
|
二、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
22.82 |
|
|||
|
三、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、业务经费支出 |
214.28 |
|
|||
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|||
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
207.48 |
|
|||
|
五、下级单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42.83 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|||
|
六、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
债务还本支出 |
|
|
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
6.80 |
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
二、专项资金支出 |
|
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
22.82 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
债务还本支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
其他支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
566.21 |
本年支出合计 |
566.21 |
本年支出合计 |
566.21 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
西安市人民政府政务服务中心2017年部门预算收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位： |
万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|
上级补助收入 |
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
566.21 |
566.21 |
566.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心 |
566.21 |
566.21 |
566.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心2017年部门预算支出总表 单位：万元 |
|||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|
上级补助收入 |
事业收入 |
|
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
|
|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
|||||||
|
合计 |
566.21 |
566.21 |
566.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市人民政府政务服务中心 |
566.21 |
566.21 |
566.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西安市人民政府政务服务中心2017年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
566.21 |
302.46 |
49.47 |
214.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心 |
566.21 |
302.46 |
49.47 |
214.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共服务支出 |
500.56 |
236.81 |
49.47 |
214.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
500.56 |
236.81 |
49.47 |
214.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
286.28 |
236.81 |
49.47 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务交通补贴 |
21.05 |
|
21.05 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工会经费 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
维修费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日常公用经费 |
21.14 |
|
21.14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政非统发工资（全额） |
17.07 |
17.07 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政统发工资 |
219.74 |
219.74 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政务公开审批 |
214.28 |
|
|
214.28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政务中心统一着装经费 |
41.48 |
|
|
41.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年度西安市信息化建设专项资金 |
6.80 |
|
|
6.80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
审批系统和便民设施维护费 |
27.00 |
|
|
27.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大宗印刷 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一厅式办公业务经费 |
97.00 |
|
|
97.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重点项目代办经费 |
22.00 |
|
|
22.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会保障和就业支出 |
42.83 |
42.83 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行政事业单位离退休 |
42.83 |
42.83 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.83 |
42.83 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
养老保险缴费 |
42.83 |
42.83 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
22.82 |
22.82 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房改革支出 |
22.82 |
22.82 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
22.82 |
22.82 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房公积金（非统发） |
22.82 |
22.82 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
566.21 |
302.46 |
49.47 |
214.28 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心 |
566.21 |
302.46 |
49.47 |
214.28 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
279.64 |
279.64 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本工资 |
110.71 |
110.71 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
津贴补贴 |
116.47 |
116.47 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政统发工资 |
109.03 |
109.03 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政非统发工资（全额） |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.83 |
42.83 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
9.63 |
9.63 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品和服务支出 |
256.95 |
|
49.47 |
207.48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
16.14 |
|
16.14 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
印刷费 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
维修(护)费 |
30.00 |
|
3.00 |
27.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
维修费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
审批系统和便民设施维护费 |
27.00 |
|
|
27.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
2.00 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日常公用经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一厅式办公业务经费 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工会经费 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
3.00 |
4.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日常公用经费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一厅式办公业务经费 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重点项目代办经费 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他交通费用 |
21.05 |
|
21.05 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
155.48 |
|
|
155.48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重点项目代办经费 |
19.00 |
|
|
19.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一厅式办公业务经费 |
95.00 |
|
|
95.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政务中心统一着装经费 |
41.48 |
|
|
41.48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
22.82 |
22.82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
22.82 |
22.82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资本性支出 |
6.80 |
|
|
6.80 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
信息网络及软件购置更新 |
6.80 |
|
|
6.80 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心2017年“三公”经费支出预算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
9.00 |
|
2.00 |
7.00 |
|
7.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心 |
9.00 |
|
2.00 |
7.00 |
|
7.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
86.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心 |
|
|
|
|
86.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
台式机 |
台式计算机 |
联想h30504599 |
2 |
|
0.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
硒鼓、墨盒 |
硒鼓 |
硒鼓 |
433 |
个 |
12.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政务中心统一着装经费 |
公务制服 |
详见【预算的函】 |
237 |
套 |
41.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年度西安市信息化建设专项 |
其他服务项目 |
|
1 |
个 |
6.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资料印刷 |
印刷（定点采购） |
详见预算报告 |
1 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
打印机 |
打印机 |
惠普laserm226dw |
2 |
|
0.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
笔记本电脑 |
便携式计算机 |
笔记本电脑 |
2 |
|
1.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转椅 |
家具 |
转椅 |
50 |
|
2.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
录音笔 |
录音笔 |
索尼lcd-sx2000 |
1 |
|
0.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕公网安备 61011202000220号