西安市人民政府政务服务中心
2015年度部门决算及“三公经费”公开情况说明
一、西安市人民政府政务服务中心概况
（一）主要职责：
1、贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律、法规，起草有关实施细则并组织实施。
2、负责市级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻单位行政审批有关工作；负责对审批事项进行督查、督办和统计工作。
3、负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。
4、负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。
5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。
6、制定规范中心业务运行的人员管理和规章制度、管理办法、并组织实施。
7、负责全市行政审批信息网络系统建设。
8、承办市政府交办的其他事项。
（二）西安市人民政府政务服务中心的决算单位构成：
西安市人民政府政务服务中心为一级预算独立核算机构，根据市公局函〔2011〕4号文件，列入参照公务员法管理单位。编制人数32人，其中：参照公务员管理事业编制22人，事业编制（西安市重点建设项目行政审批代办服务中心有独立编制，但不独立核算，由我单位统一管理）10人。另外有编办核准的聘用人员29人。
纳入本部门2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
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行政单位 |
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2 |
√ |
参照公务员管理事业单位 |
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3 |
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财政补助事业单位 |
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4 |
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经费自理事业单位 |
二、2015年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：西安市人民政府政务服务中心 |
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单位：万元 |
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项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
|
1、财政拨款 |
647.11 |
1、一般公共服务支出 |
647.11 |
一、基本支出 |
433.59 |
|
其中：政府性基金拨款 |
|
2、外交支出 |
|
人员经费 |
397.02 |
|
2、上级补助收入 |
|
3、国防支出 |
|
日常公用经费 |
36.57 |
|
3、事业收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
228.10 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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5、教育支出 |
|
基本建设类项目 |
|
|
4、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
228.10 |
|
5、附属单位上缴收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
7、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
四、经营支出 |
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|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
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10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
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|
12、农林水支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
661.69 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
370.95 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
226.82 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
14.58 |
对个人和家庭的补助 |
26.07 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
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|
17、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
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|
18、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
|
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|
19、住房保障支出 |
|
其他资本性支出 |
37.85 |
|
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|
20、油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
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|
21、其他支出 |
|
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|
…… |
|
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|
本年收入合计 |
647.11 |
本年支出合计 |
661.69 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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|
年初结转和结余 |
14.58 |
年末结转和结余 |
|
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|
基本支出结转 |
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|
项目支出结转和结余 |
14.58 |
|
|
||
|
经营结余 |
|
|
|
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|
收入总计 |
661.69 |
支出总计 |
661.69 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2015年部门决算财政拨款收支总表
|
部门：西安市人民政府政务服务中心 |
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公开02表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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|
1、一般公共预算财政拨款 |
647.11 |
1、一般公共服务支出 |
647.11 |
647.11 |
|
||||
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
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||||
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
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4、公共安全支出 |
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|
5、教育支出 |
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||||
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|
6、科学技术支出 |
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||||
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
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|
||||
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
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||||
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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10、节能环保支出 |
|
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11、城乡社区支出 |
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||||
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|
12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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||||
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|
14、资源勘探信息等支出 |
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||||
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|
15、商业服务业等支出 |
|
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|
||||
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|
|
16、金融支出 |
|
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||||
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
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||||
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|
|
20、油物资储备支出 |
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||||
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|
21、其他支出 |
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||||
|
本年收入合计 |
647.11 |
本年支出合计 |
661.69 |
661.69 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
14.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
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||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
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||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
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||||
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|
|
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||||
|
收入总计 |
647.11 |
支出总计 |
661.69 |
661.69 |
|
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|
2015年部门决算收入总表 |
||||||||||
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公开03表 |
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|
部门：西安市人民政府政务服务中心 |
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单位：万元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
647.11 |
647.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
146001 |
西安市人民政府政务服务中心 |
647.11 |
647.11 |
|
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公开04表 |
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部门：西安市人民政府政务服务中心 |
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|
单位：万元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
|
合计 |
661.69 |
433.59 |
228.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
146001 |
西安市人民政府政务服务中心 |
661.69 |
433.59 |
228.10 |
|
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|
|||||||||||
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2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类） |
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公开05表 |
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|
部门：西安市人民政府政务服务中心 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
||||||||||||
|
|
合计 |
661.69 |
433.59 |
228.10 |
|
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
647.11 |
433.59 |
213.52 |
|
|
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
647.11 |
433.59 |
213.52 |
|
|
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
433.59 |
433.59 |
|
|
|
||||||||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
213.52 |
|
213.52 |
|
|
||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
14.58 |
|
14.58 |
|
|
||||||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
14.58 |
|
14.58 |
|
|
||||||||||||
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
14.58 |
|
14.58 |
|
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||||||||||||
|
|
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||||||||||||
|
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|
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|
公开06表 |
|
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|
部门：西安市人民政府政务服务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
||||||||||||
|
|
合计 |
661.69 |
433.59 |
228.10 |
|
|
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
370.95 |
370.95 |
|
|
|
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
123.44 |
123.44 |
|
|
|
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
84.14 |
84.14 |
|
|
|
||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
40.34 |
40.34 |
|
|
|
||||||||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
30108 |
其他工资福利支出 |
92.03 |
92.03 |
|
|
|
||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
226.82 |
36.57 |
190.25 |
|
|
||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
92.72 |
16.74 |
75.98 |
|
|
||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
52.63 |
2.06 |
50.58 |
|
|
||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30210 |
差旅费 |
9.85 |
|
9.85 |
|
|
||||||||||||
|
30211 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30212 |
维修（护）费 |
8.81 |
|
8.81 |
|
|
||||||||||||
|
30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30214 |
会议费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
||||||||||||
|
30215 |
培训费 |
13.27 |
1.19 |
12.07 |
|
|
||||||||||||
|
30216 |
公务接待费 |
0.46 |
0.03 |
0.42 |
|
|
||||||||||||
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30218 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30219 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30220 |
劳务费 |
11.49 |
2.47 |
9.02 |
|
|
||||||||||||
|
30221 |
委托业务费 |
14.58 |
|
14.58 |
|
|
||||||||||||
|
30222 |
工会经费 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
||||||||||||
|
30223 |
福利费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30224 |
公务用车运行维护费 |
12.09 |
3.15 |
8.94 |
|
|
||||||||||||
|
30225 |
其他交通费用 |
10.36 |
10.36 |
|
|
|
||||||||||||
|
30226 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30227 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.07 |
26.07 |
|
|
|
||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
5.94 |
5.94 |
|
|
|
||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
20.13 |
20.13 |
|
|
|
||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
30314 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
37.85 |
|
37.85 |
|
|
||||||||||||
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
31003 |
办公设备购置 |
37.85 |
|
37.85 |
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
||||||||||||||
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、基本支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
人员经费 |
|
||||||||||||||
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
日常公用经费 |
|
||||||||||||||
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
二、项目支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
基本建设类项目 |
|
||||||||||||||
|
|
|
六、农林水支出 |
|
行政事业类项目 |
|
||||||||||||||
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
十二、金融支出 |
|
支出经济分类 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十三、其他支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十四、债务还本支出 |
|
工资福利支出 |
|
||||||||||||||
|
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十五、债务付息支出 |
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商品和服务支出 |
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十六、债务发行费用支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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对企事业单位的补贴 |
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债务利息支出 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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基本支出结转 |
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基本支出结转 |
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项目支出结转和结余 |
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项目支出结转和结余 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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2015年部门决算政府采购情况表 |
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公开08表 |
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部门; 西安市人民政府政务服务中心 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
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总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
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栏次 |
4 |
5 |
6 |
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合 计 |
1 |
101.16 |
101.16 |
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货物 |
2 |
101.16 |
101.16 |
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工程 |
3 |
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服务 |
4 |
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2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表 |
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公开09表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
12.55 |
12.55 |
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0.46 |
12.09 |
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12.09 |
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146001 |
西安市人民政府政务服务中心 |
12.55 |
12.55 |
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0.46 |
12.09 |
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12.09 |
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三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计647.11万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入647.11万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）年初结转和结余14.58万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计661.69万元，包括：
（1）基本支出433.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出370.95万元，商品和服务支出36.57万元，对个人和家庭的补助支出26.07万元，。
（2）项目支出228.1万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，详情如下。
项目支出明细表（按照支出功能分类科目编码分类）
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编制单位：西安市人民政府政务服务中心 |
金额单位：万元 |
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项目 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
财政拨款支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
8 |
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合计 |
228.10 |
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201 |
一般公共服务支出 |
213.52 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
213.52 |
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2010306 |
政务公开审批 |
213.52 |
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2010306 |
重点项目代办中心经费 |
19.20 |
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2010306 |
政务中心统一着装经费 |
25.06 |
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2010306 |
一厅式办公业务经费-资产 |
18.18 |
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2010306 |
重点项目代办中心经费-资产 |
0.58 |
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2010306 |
大宗印刷及耗材费 |
50.00 |
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2010306 |
系统维护费 |
11.80 |
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2010306 |
一厅式办公业务经费-公车 |
5.94 |
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2010306 |
大厅便民设施维护费 |
15.00 |
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2010306 |
重点项目代办中心经费-公车 |
3.00 |
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2010306 |
一厅式办公业务经费 |
57.00 |
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2010306 |
一厅式办公业务经费-接待 |
0.42 |
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2010306 |
系统维护费-资产 |
7.34 |
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216 |
商业服务业等支出 |
14.58 |
|||
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21699 |
其他商业服务业等支出 |
14.58 |
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2169901 |
服务业基础设施建设 |
14.58 |
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2169901 |
网络建设费 |
14.58 |
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（3）无经营支出。
（４）无对附属单位补助支出。
（5）无结余分配。
（6）年末无结转和结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出661.69万元，其中：基本支出433.59万元，项目支出228.10万元。
2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出647.11万元。其中：行政运行433.59万元，政务公开审批213.52万元
（2）商业服务业等支出14.58万元，为网络建设费。
（三）无政府性基金预算财政拨款支出
（四）政府采购支出情况
2015年政府采购支出101.16万元，均为货物采购。
（五）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出12.55万元，其中，公务用车运行维护费12.09万元，公务接待费0.46万元，无因公出国（境）费用及公务用车购置费。
1、公务用车运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出12.55万元，较去年同比下降182%，原因是原有车辆老化，维保费用较大，公车改革后，公车费用大幅下降。公务用车运行维护支出主要用于业务用车维保、汽油等费用
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.46万元，较去年同比略有增加（注：因上年发生较少，增加幅度相对较大）48%，累计接待4批次27人。公务接待费用支出主要用于业务工作接待。
陕公网安备 61011202000220号