西安市人民政府政务服务中心
2016年度预算及“三公”经费预算公开情况
按照西安市财政局关于《2013年市级部门预算公开工作实施方案》的要求，现将我单位2016年部门预算内容说明如下：
一、西安市人民政府政务服务中心概况
（一）主要职责
1、贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的
法律、法规，起草有关实施细则并组织实施。
2、负责市级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻单位行政审批有关工作；负责对审批事项进行督查、督办和统计工作。
3、负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。
4、负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。
5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。
6、制定规范中心业务运行的人员管理和规章制度、管理办法、并组织实施。
7、负责全市行政审批信息网络系统建设。
8、承办市政府交办的其他事项。
（二）2016年度主要工作任务及目标。
1、规范审批服务，完善审批事项服务指南，落实格式文本制度，为申请人提供示范文本和电子文档下载服务。
2、规范受理行为，提升窗口服务质量，落实受理通知书制度和一次告知制度。
3、规范审查行为，改进项目审批工作，对建设项目涉及的审批事项制定审查工作细则，明确审查环节、内容、标准和审要点等，减少自由裁量权。
4、实行“限时办理”，建立审批时限预警制，进一步压缩审批时限，提高审批效率。
5、加强对进驻窗口及工作人员的管理、考核和培训工作，探索实行行政审批绩效管理，不断提高服务质量和效率，群众满意率达到95%以上。
6、做好重点建设项目的审批代办服务，组织好房地产项目优化审批流程方案的实施工作。
7、进一步完善西安市行政审批管理服务平台，积极推行网上预受理和预审查，创造条件推进网上审批。
8、做好并联审批的组织管理，推进房地产项目审批改革顺利实施。
（三）中心及所属预算单位情况
西安市人民政府政务服务中心是财政全额拨款的市政府直属事业单位（参照公务员法管理），中心所属事业单位为西安市重点建设项目行政审批代办服务中心，财务未独立核算，纳入西安市人民政府政务服务中心统一核算。2015年年末实有工作人员259名，其中中心机关在职人员32人，聘用人员29人，各单位进驻人员198人。资产总额为9111409.84元。
（四）预算编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财发〔2015〕222号）、《西安市市级基本支出预算管理办法》（市财发〔2007〕771号）、《西安市市级项目支出预算管理办法》（市财发〔2007〕871号）等文件，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则编制。
（五）“三公”经费预算增减变化情况
2016年“三公”经费预算比上年减少21.82万元，其中因公出国（境）费用比上年减少7.32元，公务接待费比上年减少0.8万元，公务车辆运行维护费比上年减少13.7万元。“三公”经费下降的主要原因是近年来积极推进公务用车改革，规范支出行为。
二、西安市人民政府政务服务中心预算报表
（一）2016年预算收支总表
（二）2016年预算收支总表（财政拨款）
（三）2016年预算收入总表
（四）2016年预算支出总表
（五）2016年一般公共预算支出表（按功能科目分）
（六）2016年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
（七）2016年“三公”经费支出预算表
（八）2016年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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西安市人民政府政务服务中心2016年部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
695.45 |
一、一般公共服务支出 |
657.50 |
一、基本支出 |
437.17 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
695.45 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
257.33 |
|
(二)政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
49.78 |
|
二、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
130.06 |
|
三、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
258.28 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
五、下级单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37.95 |
商品和服务支出 |
258.28 |
|
六、其他收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补助 |
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十、节能环保支出 |
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转移性支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
|
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|
本年收入合计 |
695.45 |
本年支出合计 |
695.45 |
本年支出合计 |
695.45 |
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西安市人民政府政务服务中心2016年部门预算收支总表（财政拨款） |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
695.45 |
一、一般公共服务支出 |
657.50 |
一、基本支出 |
437.17 |
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|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
257.33 |
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|
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|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
49.78 |
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四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
130.06 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
258.28 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
258.28 |
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八、社会保障和就业支出 |
37.95 |
对个人和家庭的补助 |
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九、社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一、节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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债务还本支出 |
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十三、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十四、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
22.82 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
695.45 |
本年支出合计 |
695.45 |
本年支出合计 |
695.45 |
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|
西安市人民政府政务服务中心2016年部门预算收入总表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
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** |
** |
1＝2+5+7+8 |
2＝3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|||||||
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|
合计 |
695.45 |
695.45 |
695.45 |
|
|
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|
|
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146 |
西安市人民政府政务服务中心 |
695.45 |
695.45 |
695.45 |
|
|
|
|
|
|
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||||||
|
146001 |
西安市人民政府政务服务中心 |
695.45 |
695.45 |
695.45 |
|
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西安市人民政府政务服务中心2016年部门预算支出总表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
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|
** |
** |
1＝2+5+7+8 |
2＝3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
|
合计 |
695.45 |
695.45 |
695.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
西安市人民政府政务服务中心 |
695.45 |
695.45 |
695.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
146001 |
西安市人民政府政务服务中心 |
695.45 |
695.45 |
695.45 |
|
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|
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西安市人民政府政务服务中心2016年部门预算支出预算表（按功能科目分） |
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单位：万元 |
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|
科目代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||
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|
合计 |
695.45 |
437.17 |
258.28 |
|
||||||||||||||
|
146001 |
西安市人民政府政务服务中心 |
695.45 |
437.17 |
258.28 |
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.50 |
399.22 |
258.28 |
|
||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
657.50 |
399.22 |
258.28 |
|
||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
399.22 |
399.22 |
|
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|
|
财政统发工资 |
211.70 |
211.70 |
|
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|
财政非统发工资（全额） |
7.68 |
7.68 |
|
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||||||||||||||
|
|
日常公用经费 |
21.82 |
21.82 |
|
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||||||||||||||
|
|
维修费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
||||||||||||||
|
|
工会经费 |
2.24 |
2.24 |
|
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|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
|
公务交通补贴 |
20.72 |
20.72 |
|
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|
|
对个人和家庭的补助其他 |
107.62 |
107.62 |
|
|
||||||||||||||
|
|
住房公积金（统发） |
22.44 |
22.44 |
|
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||||||||||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
258.28 |
|
258.28 |
|
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|
|
大宗印刷 |
41.80 |
|
41.80 |
|
||||||||||||||
|
|
政务中心统一着装经费 |
41.48 |
|
41.48 |
|
||||||||||||||
|
|
审批系统和便民设施维护费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
||||||||||||||
|
|
一厅式办公业务经费 |
110.00 |
|
110.00 |
|
||||||||||||||
|
|
重点项目代办中心经费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.95 |
37.95 |
|
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.95 |
37.95 |
|
|
||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.95 |
37.95 |
|
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||||||||||||||
|
|
养老保险缴费 |
37.95 |
37.95 |
|
|
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|
西安市人民政府政务服务中心2016年部门预算支出预算表（按经济分类科目分） |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
科目代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
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|
|
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|
|
|||||||||||||||||||
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|
合计 |
695.45 |
437.17 |
258.28 |
|
|
|||||||||||||
|
14600101 |
西安市人民政府政务服务中心 |
695.45 |
437.17 |
258.28 |
|
|
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
257.33 |
257.33 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
89.63 |
89.63 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
129.75 |
129.75 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
财政统发工资 |
122.07 |
122.07 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
财政非统发工资（全额） |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
37.95 |
37.95 |
|
|
|
|||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
308.06 |
49.78 |
258.28 |
|
|
|||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
11.82 |
11.82 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
41.80 |
|
41.80 |
|
|
|||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
1.00 |
2.00 |
|
|
|||||||||||||
|
|
日常公用经费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
一厅式办公业务经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
2.00 |
3.00 |
|
|
|||||||||||||
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
重点项目代办中心经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
20.72 |
20.72 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
211.48 |
|
211.48 |
|
|
|||||||||||||
|
|
审批系统和便民设施维护费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|||||||||||||
|
|
重点项目代办中心经费 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|||||||||||||
|
|
一厅式办公业务经费 |
108.00 |
|
108.00 |
|
|
|||||||||||||
|
|
政务中心统一着装经费 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.06 |
130.06 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
22.44 |
22.44 |
|
|
|
|||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
107.62 |
107.62 |
|
|
|
|||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心2016年“三公”经费支出预算表 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
单位名称 |
“三公”经费预算 |
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|
合计 |
因公出国（境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
8.00 |
|
3.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心 |
8.00 |
|
3.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心 |
8.00 |
|
3.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
西安市人民政府政务服务中心2016年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
120.48 |
|
|
|
|
|
146 |
西安市人民政府政务服务中心 |
|
|
|
|
120.48 |
|
|
|
|
|
146001 |
西安市人民政府政务服务中心 |
|
|
|
|
120.48 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
政务中心统一着装经费 |
公务制服 |
申报表 |
237 |
件 |
41.48 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
硒鼓粉盒套装 |
硒鼓 |
联想LJ2200 |
70 |
个 |
5.60 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
硒鼓粉盒 |
硒鼓 |
佳能3018 |
120 |
个 |
2.40 |
|
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201 |
03 |
06 |
|
碎纸机 |
碎纸机 |
金典GD-9305 |
1 |
个 |
0.10 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
审批事项申请资料样本、委托协议 |
其他服务项目 |
审批事项申请资料样本、委托协议 |
10,000 |
本 |
3.00 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
惠普1020 |
碳粉 |
惠普1020 |
120 |
个 |
2.40 |
|
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201 |
03 |
06 |
|
各类办事指南 |
其他服务项目 |
各类办事指南 |
500,000 |
份 |
30.00 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
复印机 |
复印机 |
理光MP4054SP |
2 |
个 |
4.80 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
电脑 |
台式计算机 |
DELL电脑OPTIPLEX3020 |
15 |
个 |
7.50 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
代办服务宣传手册 |
其他服务项目 |
代办服务宣传手册 |
2,000 |
本 |
0.80 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
打印机 加粉 |
碳粉 |
联想专用 |
260 |
个 |
2.60 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
打印机 |
打印机 |
惠普Laserjet1020plus |
20 |
个 |
3.00 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
彩色照片打印机 |
打印机 |
HPLaserJet Pro300 color m351a |
1 |
个 |
0.40 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
彩色图纸打印机 |
打印机 |
惠普 Pro X551dw |
1 |
台 |
0.80 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
办公桌 |
办公家具 |
办公桌 |
10 |
个 |
1.50 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
办公椅 |
办公家具 |
办公椅 |
10 |
个 |
0.50 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
《进驻事项清单》 |
其他服务项目 |
《进驻事项清单》 |
400 |
套 |
4.00 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
短信发送系统维护 |
其他服务项目 |
系统测试及部署调试等。 |
1 |
|
5.60 |
|
|
201 |
03 |
06 |
|
重点建设项目审批服务手册 |
其他服务项目 |
重点建设项目审批服务手册 |
1,000 |
本 |
4.00 |
|
陕公网安备 61011202000220号