按照西安市财政局《关于做好部门决算及“三公”经费决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算内容说明如下:
一、西安市人民政府政务服务中心概况
(一)主要职责
1、贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律、法规,起草有关实施细则并组织实施。
2、负责市级部门行政审批项目集中办理的组织实施;建立完善工作流程,协调进驻单位行政审批有关工作;负责对审批事项进行督查、督办和统计工作。
3、负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。
4、负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。
5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。
6、制定规范中心业务运行的人员管理和规章制度、管理办法、并组织实施。
7、负责全市行政审批信息网络系统建设。
8、承办市政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成
西安市人民政府政务服务中心是财政全额拨款的市政府直属事业单位(参照公务员法管理),中心所属事业单位为西安市重点建设项目行政审批代办服务中心,财务未独立核算,纳入西安市人民政府政务服务中心统一核算。
纳入西安市人民政府政务服务中心2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
西安市人民政府政务服务中心 |
参照公务员管理事业单位 |
2 |
西安市重点建设项目行政审批代办服务中心 |
财政补助事业单位 |
二、西安市人民政府政务服务中心2014年度部门决算表
1、收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
615.53 |
一、一般公共服务支出 |
615.53 |
一、基本支出 |
339.38 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
0 |
工资福利支出 |
201.25 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
0 |
商品和服务支出 |
19.03 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
119.10 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
0 |
二、项目支出 |
428.52 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
0 |
工资福利支出 |
0 |
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
商品和服务支出 |
374.14 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
赠与 |
0 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
债务利息支出 |
0 |
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
基本建设支出 |
0 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
其他资本性支出 |
54.38 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
其他支出 |
0 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
152.37 |
三、上缴上级支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
四、经营支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
五、对附属单位补助支出 |
0 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
615.53 |
本年支出合计 |
767.89 |
本年支出合计 |
767.89 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
0 |
结余分配 |
0 |
上年结转和结余 |
210.06 |
年末结转和结余 |
57.70 |
年末结转和结余 |
57.70 |
其中:财政拨款资金结转 |
210.06 |
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
825.59 |
支出总计 |
767.89 |
支出总计 |
767.89 |
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
767.89 |
339.38 |
428.52 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
615.53 |
339.38 |
276.15 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关事务 |
615.53 |
339.38 |
276.15 |
|
2010301 |
行政运行 |
339.38 |
339.38 |
0 |
|
2011302 |
政务公开审批 |
276.15 |
0 |
276.15 |
|
216 |
商品服务业等支出 |
152.37 |
0 |
152.37 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
152.37 |
0 |
152.37 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
152.37 |
0 |
152.37 |
|
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
767.89 |
339.38 |
428.52 |
|
301 |
工资福利支出 |
201.25 |
201.25 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
56.26 |
56.26 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.49 |
85.49 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
22.95 |
22.95 |
0 |
|
30104 |
社会保障费 |
0 |
0 |
0 |
|
30105 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
0 |
|
30106 |
绩效工资 |
32.72 |
32.72 |
0 |
|
30107 |
其他工资福利支出 |
3.83 |
3.83 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
393.17 |
19.03 |
374.14 |
|
30201 |
办公费 |
110.29 |
14.05 |
96.24 |
|
30202 |
印刷费 |
69.37 |
0.01 |
69.36 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
0 |
0 |
|
30205 |
水费 |
0 |
0 |
0 |
|
30206 |
电费 |
0 |
0 |
0 |
|
30207 |
邮电费 |
7.08 |
0 |
7.08 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
0 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
0 |
0 |
|
30210 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
|
30211 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
30212 |
维修(护)费 |
13.83 |
0 |
13.83 |
|
30213 |
租赁费 |
0 |
0 |
0 |
|
30214 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
|
30215 |
培训费 |
1.51 |
0.17 |
1.34 |
|
0.24 30216 |
公务接待费 |
0.24 |
0 |
0.24 |
|
30217 |
专用材料费 |
0 |
0 |
0 |
|
30218 |
劳务费 |
4.34 |
2.520 |
1.82 |
|
30219 |
委托业务费 |
152.37 |
0 |
152.37 |
|
30220 |
工会经费 |
0 |
0 |
0 |
|
30221 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
34.14 |
2.28 |
31.87 |
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
119.10 |
119.10 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
0 |
0 |
|
30303 |
抚恤金 |
0 |
0 |
0 |
|
30304 |
生活补助 |
100.28 |
100.28 |
0 |
|
30305 |
医疗费 |
0 |
0 |
0 |
|
30306 |
奖励金 |
1.02 |
1.02 |
0 |
|
30307 |
住房公积金 |
17.79 |
17.79 |
0 |
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
0 |
|
801 |
其他资本性支出 |
54.38 |
0 |
54.38 |
|
80102 |
办公设备购置 |
54.38 |
0 |
54.38 |
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
单位:万元
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
34.38 |
0 |
34.14 |
34.14 |
0 |
0.24 |
1.因公出国(境)团组情况:2014年度无此项费用支出。 2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位年末公务用车保有量5辆。 3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计2批次 ,公务接待累计25人 。 |
三、西安市人民政府政务服务中心2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计825.60万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入615.53万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余210.06万元,为上年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计767.89万元,包括:
(1)基本支出339.38万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出201.25万元,对个人和家庭的补助支出119.10万元,商品和服务支出19.03万元。
(2)项目支出428.52万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(3)年末结转和结余57.70万元,主要是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出767.89万元,其中:基本支出339.38万元,项目支出428.51万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
按支出功能分类,“行政运行”339.38万元;“政务公开审批”类276.15万元;“服务业基础设施建设”类152.36万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出34.38万元,其中,公务用车运行维护费34.14万元,公务接待费0.24万元。
1、因公出国(境)支出情况
2014年无因公出国(境)费支出。
2、公务用车运行维护费支出情况
2014年公务用车运行维护费支出34.14万元,主要用途为办公及业务车辆维修、燃油、保养、通行费等支出增加。
3、公务接待费支出情况
2014年公务接待费支出0.24万元,较去年同比下降88%,主要用于接待省内外对口学习调研人员3批次,累计25人。